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2016年山东省枣庄市人民检察院部门预算

来源:枣庄市人民检察院 编辑:zzjcy 时间:2016-02-15 00:00:00

2016年山东省枣庄市人民检察院部门预算

目  录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

        二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

                  一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

                  二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

        五、2016年财政拨款收支预算表

                    六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

         七、2016年政府性基金支出预算表

                 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

   九、2016年政府采购预算表

                   十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、主要职能

人民检察院按照法律规定和业务分工设立若干业务机构。

1.控告申诉检察部门、举报中心

处理来信来访,统一受理控告、举报、申诉及接受犯罪嫌疑人自首,初核举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿案件,开展刑事被害人救助和举报奖励工作。

2.反贪污贿赂部门

负责对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物等职务犯罪案件进行立案侦查等工作。

3.反渎职侵权部门

负责对国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查等工作。

4.侦查监督部门

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

5.公诉部门

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动是否合法实行监督;出席法庭支持公诉;对人民法院的刑事审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

6.未成年人刑事检察部门

负责办理未成年人(含被害人是未成年人、共同犯罪中有未成年人)犯罪案件,采取“捕、诉、监、防”一体化工作模式;办理未成年人刑事抗诉、上诉案件;促进政法机关办理未成年人刑事案件配套工作体系和未成年人犯罪社会化帮教体系建设(二个体系建设);开展对未成年人的法制宣传及未成年人刑事犯罪的调研分析,加强未成年人犯罪预防工作,推进未检工作规范化、专业化建设。

7.监所检察部门

对监狱、看守所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释、执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动、死刑执行活动,对人民法院、监狱管理机关、公安机关决定或者批准暂予监外执行,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、社区矫正机构管理监督监外执行罪犯活动,对指定居所监视居住的执行活动、强制医疗执行活动等是否合法实行监督;对公安机关、人民法院办理的犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件的羁押期限和办案期限实行监督;对监所检察工作中发现的不需要继续羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出释放或者变更强制措施的建议;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件立案侦查,开展职务犯罪预防工作;受理辩护人、诉讼代理人对看守所阻碍行使诉讼权利的申诉、控告以及被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉;对罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件审查逮捕、审查起诉,对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督。

8.民事行政检察部门

负责对民事诉讼、行政诉讼实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事判决、裁定、调解书及行政判决和裁定进行监督;对审判人员、执行人员在民事诉讼、行政诉讼、民事行政裁判执行过程中的诉讼违法行为进行调查并向有关部门提出处理建议;对人民法院的民事执行活动、非诉讼程序进行法律监督;开展督促起诉、支持起诉及行政执法监督工作。

9.职务犯罪预防部门

负责研究分析典型职务犯罪的特点、规律,提出防范对策,并协助有关单位落实;开展预防咨询和警示教育;管理检察机关行贿犯罪档案查询系统并受理查询等工作;发现和处置职务犯罪线索。

10. 案件管理中心

负责案件的受理、卷宗材料的接收,分案、移交;负责对办案流程进行跟踪、监督、管理;对刑事、自侦、诉讼监督、刑罚执行监督、检察技术、人民监督员等办案活动进行问题预警、跟踪监督;对所有案件定期分类统计分析、质量评估,协助业务主管部门抓好业务考评;负责领导批示个案重点督察、督办;负责对超期羁押等问题的预警和假释、保外就医等监外执行检察活动的监督管理;负责赃款赃物登记及处理情况监督。

11.纪检、监察部门

负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

12. 人大代表、政协委员联络部门

负责日常接待、受理人大代表、政协委员来信来访;负责向人大代表、政协委员通报本院重大工作事项;负责与人大代表、政协委员各类联络活动的组织实施;对人大代表、政协委员的批评、意见和建议以及交办事项进行收集整理、交办督办、审核答复和反馈备案;负责与市人大、市政协有关部门的日常联络工作。

 

二、部门预算单位构成

 

山东省枣庄市人民检察院部门预算包括:市院机关本级预算。

第二部分

2016年部门预算表

 

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)          

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

3739.87

(按功能分类科目)

3897.32

一般公共预算

3739.87

一、204一般公共服务支出(类)

3731.39

政府性基金预算

 

04检察支出    (款)

3731.39

国有资本经营预算

 

   01行政运行    (项)

1884.94

二、财政专户管理资金

 

  02一般行政管理事务(检察)

814

三、事业收入

 

      04查办和预防职务犯罪

207.45

四、事业单位经营收入

 

      05公诉和审判监督

20

五、其他收入

 

      06侦查监督

10

 

 

      07执行监督

10

 

 

      08控告申诉

17

 

 

      99其他检察支出

768

 

 

二、    205教育支出

    18.88

 

 

      08进修及培训

18.88

 

 

       2050803培训支出

18.88

 

 

 三、   221住房保障支出

147.05

 

 

      02住房改革支出

147.05

 

 

     2210201住房公积金

147.05

本年收入合计

3739.87

本年支出合计

3897.32

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

157.45

 

 

收入总计

3897.32

支出总计

3897.32

表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

3739.87

(按经济分类科目)

3897.32

一般公共预算

 

一、基本支出

2050.87

政府性基金预算

 

工资福利支出

1428.44

国有资本经营预算

 

工资性支出

1260.55

二、财政专户管理资金

 

伙食补助费

13.23

三、事业收入

 

其他工资福利支出

72

四、事业单位经营收入

 

社会保障缴费

82.66

五、其他收入

 

二、对个人和家庭的补助支出

405.11

 

 

采暖补贴

33.53

 

 

其他补助支出

0.37

 

 

生活补助

1.48

 

 

物业服务补贴

39.07

 

 

住房补贴

183.61

 

 

住房公积金

147.05

 

 

三、商品和服务支出

217.32

 

 

离退休人员公用支出(标准)

1.27

 

 

培训费(定额)

18.88

 

 

一般商品和服务支出

197.17

 

 

项目支出

1846.45

 

 

业务类项目支出

1078.45

 

 

投资类项目支出

768

本年收入合计

3739.87

本年支出合计

3897.32

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

157.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3897.32

支出总计

3897.32

 


表3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

 10021

山东省枣庄市

人民检察院

3897.32

3739.87

3739.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157.45

表4. 2016年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

事业单位           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

3897.32

2050.87

1846.45

 

 

 

 

204

04

01

10041

行政运行

2050.87

2050.87

 

 

 

 

 

204

04

02

10041

一般行政事务管理

814

 

814

 

204

04

04

10041

查办和预防职务犯罪

50

 

207.45

 

204

04

05

10041

公诉和审判监督

20

 

20

 

204

04

06

10041

侦查监督

10

 

10

 

204

04

07

10041

执行监督

10

 

10

 

204

04

08

10041

控告申诉

17

 

17

 

204

04

99

10041

其他检察支出

768

 

768

 

 


表5.2016财政拨款收支预算表

 

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2016年预算

项  目

2016年预算

一般行政事务管理

814

一般行政事务管理

814

查办和预防职务犯罪

50

查办和预防职务犯罪

207.45

公诉和审判监督

20

公诉和审判监督

20

侦查监督

10

侦查监督

10

执行监督

10

执行监督

10

控告申诉

17

控告申诉

17

其他检察支出

768

其他检察支出

768

 


表6.2016一般公共预算财政拨款支出预算表

 

                                                                    单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

3897.32

 

 

 

 

 

204

04

01

10041

行政运行

 

1884.94

1428.44

258.06

198.44

 

204

04

02

10041

一般行政事务管理

814

 

 

 

 

 

 

204

04

04

10041

查办和预防职务犯罪

207.45

 

 

 

 

 

 

204

04

05

10041

公诉和审判监督

20

 

 

 

 

 

 

204

04

06

10041

侦查监督

10

 

 

 

 

 

 

204

04

07

10041

执行监督

10

 

 

 

 

 

 

204

04

08

10041

控告申诉

17

 

 

 

 

 

 

204

04

99

10041

其他检察支出

768

 

 

 

 

 

 

205

08

03

10041

培训支出

18.88

 

 

 

 

 

 

221

02

01

10041

住房公积金

147.05

 

 

 

 

 

 

 

表7.2016政府性基金支出预算表

                                                                        单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

(科目)

合  计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出


表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

                                        单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

一、基本支出

2050.87

2050.87

301

工资福利支出

1428.44

1428.44

301

工资性支出

1260.55

1260.55

30101

基本工资

524.59

524.59

30102

津贴补贴

587.38

587.38

30102

特殊岗位津贴补贴(需考核发放)

48.10

48.10

30103

年终一次性奖金

43.72

43.72

30107

事业人员绩效工资

56.76

56.76

30106

伙食补助费

13.23

13.23

30199

其他工资福利支出

72

72

30104

社会保障缴费

82.66

82.66

303

二、对个人和家庭的补助支出

405.11

405.11

30314

采暖补贴

33.53

33.53

30399

其他补助支出

0.37

0.37

30305

生活补助

1.48

1.48

30315

物业服务补贴

39.07

39.07

30313

住房补贴

183.61

183.61

30310

住房公积金

147.05

147.05

302

三、商品和服务支出

217.32

217.32

30299

离退休人员公用支出(标准)

1.27

1.27

30216

培训费(定额)

18.88

18.88

302

一般商品和服务支出

197.17

197.17

30201

 办公费(在职人员公务费)

21.71

21.71

30231

 公务用车运行维护费

92.00

92.00

30211

差旅费

33.40

33.40

30205

 水电费(定额)

8.35

8.35

30215

会议费(定额)

10.02

10.02

30217

公务接待费(定额)

4.24

4.24

30228

工会经费

25.17

25.17

30229

福利费

2.28

2.28

 


表9.2016年政府采购预算表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

923

923

923

 

 

 

 

 

204

04

02

物业管理费

10041

枣庄市检察院

60

60

60

 

 

 

 

 

204

04

02

维修(护)费

10041

枣庄市检察院

80

80

80

 

 

 

 

 

204

04

02

印刷费

10041

枣庄市检察院

    15

     15

     15

 

 

 

 

 

204

04

099

业务装备购置

10041

枣庄市检察院

230

     230

     230

 

 

 

 

 

204

04

099

电子检务工程

10041

枣庄市检察院

538

     538

     538

 

 

 

 

 


 

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                           单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

96.24

 0

92

 

 92

 4.24

 

第三部分

2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为3897.32 万元,其中:财政拨款3739.87  万元,上年结转157.45万元。

2016年支出预算为 3897.32万元,其中:按功能分类科目,公共安全支出(类) 3731.39万元,教育支出(类)18.88 万元,住房保障支出(类)147.05万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)1428.44万元,商品和服务支出1138.32万元,对个人和家庭补助支出405.11万元,其他资本性支出768万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为3739.87万元,其中:经费拨款 3368.87万元,中央转移支付371万元。

2016年财政拨款支出预算为3897.32万元,具体情况如下:

1、公共安全支出(类)支出 3573.94万元,主要用于全院人员支出、办公楼运行支出、各项检察业务支出。

2、教育支出(类)支出 18.88万元,主要用于全院干警检察业务培训支出。

    3、住房保障支出(类)147.05万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为3897.32    万元,具体情况如下:

1、行政运行支出2050.87万元。主要用于工资、津贴、商品和劳务支出。

2、一般行政管理事务支出814万元。主要用于办公楼运转、人民监督员经费、枣庄检察宣传、综合部门管理支出。

3、查办和预防职务犯罪经费207.45万元。负责对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物等职务犯罪案件进行立案侦查等工作。负责对国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查等工作。

4、公诉和审判监督经费20万元。负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动是否合法实行监督;出席法庭支持公诉;对人民法院的刑事审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

5、侦查监督10万元。负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

6、执行监督10万元。其他业务部门行使职能支出。

7、控告申诉17万元。处理来信来访,统一受理控告、举报、申诉及接受犯罪嫌疑人自首,初核举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿案件,开展刑事被害人救助和举报奖励工作。

8、其他检察支出768万元。主要用于检察业务装备购置、电子检务工程建设等。

 

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为  0  万元.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 2050.87万元,其中:

人员经费 1428.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 622.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算923 万元,其中:财政拨款安排    923万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共96.24 万元,其中:因公出国(境)费0万元,截至2015年底,我院公车保有数量45俩,公务用车购置及运行费92万元(车辆购置费0万元,车辆运行费92万元),公务接待费4.24万元,主要用于高检院、省院领导及相关业务部门领导来我院调研指导工作以及其他省市兄弟院来我院参观、学习交流检察工作,总计30批次200余人

2016“三公”经费预算比2015年减少47.3万元,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平0 万元、公务用车购置及运行费减少46 万元(车辆运行费减少46万元)、公务接待费减少1.3 万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆定额经费减少(由原来的每车3万元,减少到每车2万元)。公务接待费减少的主要原因是年末人员数减少,所以定额公务接待费减少。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

 


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